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河北吴桥杂技艺术学校2025年收支预算

来源：作者：点击：时间：2025-2-14 18:54:55

单位预算收支总表

360037河北吴桥杂技艺术学校		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1615.42	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	182.03	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	2942.09
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	3379.19
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1797.45	本年支出合计	6321.28
33	上年结转结余	4523.83	年终结转结余
34	收入总计	6321.28	支出总计	6321.28

单位预算收入总表

360037河北吴桥杂技艺术学校					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6321.28	1797.45	1615.42	182.03						4523.83
2	205	教育支出	2942.09	1797.45	1615.42	182.03						1144.64
3	20503	职业教育	2942.09	1797.45	1615.42	182.03						1144.64
4	2050302	中等职业教育	2942.09	1797.45	1615.42	182.03						1144.64
5	229	其他支出	3379.19									3379.19
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3379.19									3379.19
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3379.19									3379.19

单位预算支出总表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6321.28	1639.62	4681.66
2	205	教育支出	2942.09	1639.62	1302.47
3	20503	职业教育	2942.09	1639.62	1302.47
4	2050302	中等职业教育	2942.09	1639.62	1302.47
5	229	其他支出	3379.19		3379.19
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3379.19		3379.19
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3379.19		3379.19

单位预算财政拨款收支总表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1615.42	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	2760.06	2760.06
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	3379.19		3379.19
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1615.42	本年支出合计	6139.25	2760.06	3379.19
33	年初财政拨款结转和结余	4523.83	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	1144.64
35	二、政府性基金预算拨款	3379.19
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	6139.25	支出总计	6139.25	2760.06	3379.19

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2760.06	1457.59	1302.47
2	205	教育支出	2760.06	1457.59	1302.47
3	20503	职业教育	2760.06	1457.59	1302.47
4	2050302	中等职业教育	2760.06	1457.59	1302.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1457.59	1387.59	70.00
2	301	工资福利支出	1342.10	1342.10
3	30101	基本工资	364.92	364.92
4	30102	津贴补贴	63.09	63.09
5	30107	绩效工资	521.72	521.72
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.09	126.09
7	30109	职业年金缴费	63.04	63.04
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	46.26
9	30111	公务员医疗补助缴费	45.24	45.24
10	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42
11	30113	住房公积金	104.32	104.32
12	302	商品和服务支出	70.00		70.00
13	30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
14	303	对个人和家庭的补助	45.49	45.49
15	30301	离休费	1.13	1.13
16	30302	退休费	43.98	43.98
17	30309	奖励金	0.38	0.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3379.19		3379.19
2	229	其他支出	3379.19		3379.19
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3379.19		3379.19
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3379.19		3379.19

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360037河北吴桥杂技艺术学校			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北吴桥杂技艺术学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北吴桥杂技艺术学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北吴桥杂技艺术学校	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6321.28万元，其中：一般公共预算收入1615.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入182.03万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4523.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北吴桥杂技艺术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6321.28万元，其中基本支出1639.62万元，包括人员经费1537.42万元和日常公用经费102.20万元；项目支出4681.66万元，主要为 2025年河北吴桥杂技艺术学校一般债券1044.64万元；河北吴桥杂技艺术学校关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算100万元；河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年现代职业教育质量提升计划补助资金100万元；河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年中央学生资助补助经费21.83万元；河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目专项债券3379.19万元；2025年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费36万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6321.28万元，较2024年预算减少43.24万元，其中：基本支出增加117.22万元，主要为人员经费增加。项目支出减少160.46万元，主要为项目支出主要为款项、年度建设项目，2025年度建设项目支出安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排102.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00001110016M		项目名称	2025河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金
	用于我校招生宣传工作支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.扩大我校知名度，扩大我校招生范围。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线上线下宣传次数	线上线下宣传次数	≤500次	根据实际工作计划
	质量指标	项目资金使用符合专项资金使用制度	项目资金使用符合专项资金使用制度	项目资金使用符合专项资金使用制度	根据项目资金使用制度
	时效指标	项目工作持续时间	项目工作持续时间	≤12月	根据实际工作计划
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	36万元	根据实际工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目对我校招生宣传推广持续时间	项目对我校招生宣传推广持续时间	≤1年	根据实际工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对该项目的满意度	学校师生对该项目的满意度	≥95%	根据学校师生对项目实际满意程度

2、2025年河北吴桥杂技艺术学校一般债券绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00001010033E		项目名称	2025年河北吴桥杂技艺术学校一般债券
预算规模及资金用途	预算数	1044.64	其中：财政资金	1044.64	其他资金
	用于单位扩建项目。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.开展河北吴桥杂技艺术学校扩建项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	34188.02平方米	河北吴桥杂技艺术学校扩建项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	依据建筑行业验收标准
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≤1年	依据实际情况
	成本指标	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	≤5000万元	依据实际情况
效益指标	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	对中职教育事业发展的影响	≥90%	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	依据实际情况

3、河北吴桥杂技艺术学校关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00291710036U		项目名称	河北吴桥杂技艺术学校关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	用于学校教学专用设备购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 年底保质保量完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	此项目经费综合利用率	此项目经费综合利用率	100 %
	质量指标	是否保质保量发放	是否保质保量发放	保质保量完成
	时效指标	此项目完成时间	此项目完成时间	≤1 年
	成本指标	此项目成本控制范围	此项目成本控制范围	≤100 万元
效益指标	可持续影响指标	此项目持续发放时间	此项目持续发放时间	≤12 月
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对此项目满意程度	学校师生对此项目满意程度	≥90 %

4、河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P002917100491		项目名称	河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	改善我校办学条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.改善办学条件，弥补经费不足。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际拨付数	改善办学条件	100万元	按相关文件执行
	质量指标	验收合格	验收合格率	≤100%	实际验收结果
	时效指标	交付时间	交付时间	≤12月	实际交付时间
	成本指标	控制采购成本	最优采购成本	≤80万元	按相关文件执行
效益指标	可持续影响指标	缓解教学压力	缓解教学压力	≤100%	缓解教学压力
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目满意程度	学校师生对项目满意程度	≥95%	学生、职工满意度

5、河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P002925101373		项目名称	河北吴桥杂技艺术学校提前下达2025年中央学生资助补助经费
预算规模及资金用途	预算数	21.83	其中：财政资金	21.83	其他资金
	缓解教学压力
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	80%	100%
绩效目标	1.改善办学条件，助力职业教育发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	214	214人	按相关文件执行
	质量指标	验收合格	验收合格率	≤100%	实际验收结果
	时效指标	完成时间	预计完成月份	≤12月	按相关文件执行
	成本指标	下达额度	资助资金	21.83万元	按相关文件执行
效益指标	社会效益指标	缓解教学压力	助力职业教育发展	100%	按相关文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师、学生满意度	≥95%	实际验收成果

6、河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目专项债券绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00330410004W		项目名称	河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地项目专项债券
预算规模及资金用途	预算数	3379.19	其中：财政资金	3379.19	其他资金
	用于完成河北吴桥杂技艺术学校实训基地项目建设任务。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.完成河北吴桥杂技艺术学校实训基地项目建设任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训楼面积	实训楼面积	20775.29平方米	初步设计批复
	质量指标	工程达标合格率	各项工程达标合格率	100%	工程达标合格率
	时效指标	完成时间	预计完成支付时间	2025年8月31日之前完成支付	支付时间
	成本指标	本次拨付专项债券资金	本次拨付专项债券资金	9500万元	拨付金额
效益指标	经济效益指标	保证学校职业教育实训基地项目建设工作进展顺利	保证学校职业教育实训基地项目建设工作进展顺利	保证学校职业教育实训基地项目建设工作进展顺利	保证学校职业教育实训基地项目建设工作进展顺利
效益指标	社会效益指标	提高学校硬件条件，提高学校教学水平及学校影响力	提高学校硬件条件，提高学校教学水平及学校影响力	提高学校硬件条件，提高学校教学水平及学校影响力	提高学校硬件条件，提高学校教学水平及学校影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95满意度	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037河北吴桥杂技艺术学校

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北吴桥杂技艺术学校上年末固定资产金额为5335.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360037河北吴桥杂技艺术学校	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5335.71
1、房屋（平方米）	18829.48	2614.87
其中：办公用房（平方米）	317	4183.00
2、车辆（台、辆）	1	23.22
3、单价在20万元以上的设备	5	221.96
4、其他固定资产	2644	2475.66

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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公示公告